Boleto pago não baixou sozinho? Como reprocessar pagamentos via Open Finance
Se um boleto emitido pela API (integração Open Finance/Sicoob/Inter/Cora/PJBank) foi pago pelo morador mas a cobrança continua como "Pendente" no sistema, não é preciso esperar a conciliação automática nem reemitir o boleto: dá para forçar a baixa (reprocessar o pagamento) manualmente.
Passo a passo
- Acesse o menu Financeiro > Cobranças. Resultado: abre a lista de cobranças do condomínio.
- No canto superior direito, clique no ícone de três pontinhos (⋮), ao lado do botão "Novo". Resultado: abre o menu de ações em lote.
- Clique em "Processar pagamentos via Open Finance". Resultado: dispara em segundo plano a verificação de todas as cobranças pendentes com boleto ainda válido (até 180 dias após o vencimento) — não precisa selecionar linhas antes.
- Aguarde alguns minutos. Resultado: as cobranças confirmadas como pagas nas APIs bancárias (Sicoob, Inter, Cora, PJBank ou Open Finance genérico) mudam automaticamente de "Pendente" para "Pago".
Atenção: só identifica pagamentos de contas com integração Open Finance configurada. Boletos de contas sem essa integração continuam exigindo baixa manual individual na própria cobrança.
Perguntas frequentes
Preciso selecionar os boletos antes? Não. A ação roda para todas as cobranças pendentes elegíveis.
Por que meu boleto pago ainda aparece como pendente? A conciliação automática pode falhar ou atrasar; use essa ação para forçar a verificação.
Funciona para qualquer banco? Só contas com Open Finance configurado (Sicoob, Inter, Cora, PJBank). Outros bancos exigem baixa manual.
Veja também: Como dar baixa manual em um boleto emitido por integração bancária (Open Finance/API), para baixar um boleto individual em vez de reprocessar todas as cobranças pendentes.