Como aprovar ou recusar uma requisição (pedido) de compra pendente

Para aprovar ou recusar uma requisição de compra (pedido de compra, pendência de compras), abra o registro pendente e use os botões Aprovar ou Recusar na própria tela de detalhe. Não há uma fila única de "aprovações pendentes": cada requisição é decidida individualmente, ao ser aberta.

Passo a passo

1. Abra a requisição pendente. Se foi você quem criou, acesse Compras > Minhas Requisições e clique no lápis da linha. Se é de outra pessoa (ex.: você aprovando o pedido de um funcionário), abra pelo link direto enviado a você — Minhas Requisições só lista o que você mesmo criou. Resultado: abre o modal "Requisição de compra", com o status (Pendente/Aprovado/Rejeitado) ao lado do título.
2. Revise a descrição e os produtos listados no modal.
3. Com status Pendente, clique em Aprovar (verde) para liberar, ou em Recusar — informe o motivo (opcional) e confirme em Confirmar recusa. Resultado: o status muda na hora, sem fechar o modal.
4. Aprovada, a tela passa a exibir Gerar ordem de compra (cria a ordem vinculada, em nova aba) e Reverter aprovação (volta para Pendente). Somem assim que a ordem já tiver sido gerada.

Perguntas frequentes

Não encontro a requisição de outra pessoa na minha lista, por quê? Minhas Requisições só lista o que você criou; para pedidos de terceiros, use o link direto.

Posso recusar sem informar o motivo? Sim, é opcional.

Dá para desfazer a aprovação? Sim, enquanto não houver ordem de compra gerada, use Reverter aprovação.