Como registrar o pagamento (dar baixa) de uma despesa
Para registrar que uma despesa (conta a pagar) já foi paga, abra a despesa e use a opção "Pagar" no menu de ações — isso muda o status dela de "Pendente" para "Pago" e gera o lançamento na movimentação bancária da conta escolhida. É diferente de pagar via banco (Open Finance): aqui você apenas informa que o pagamento já ocorreu (por PIX, transferência, dinheiro, cheque etc.) e o sistema baixa a despesa manualmente, permitindo lançar juros, multa, desconto e usar adiantamentos de fornecedor.
Acesse Financeiro > Despesas > Despesas.
Resultado: abre a lista de despesas (contas a pagar) do condomínio.
Localize a despesa desejada (ela precisa estar com status Pendente) e clique para abri-la.
Resultado: abre o formulário de detalhe da despesa.
No rodapé do formulário, clique no botão Ações e selecione Pagar.
Resultado: abre o modal "Pagar despesa: #<número>". Se a despesa não estiver Pendente, a opção "Pagar" não aparece no menu.
Preencha Pagamento (data em que o pagamento foi efetuado) e, se necessário, ajuste Extrato no banco (data em que o valor aparecerá no extrato bancário — por padrão é preenchida igual à data de Pagamento).
Resultado: as datas usadas na conciliação bancária e nos relatórios ficam corretas.
Selecione a Forma de Pagamento (Boleto, Cheque, Transf. Bancária, Cartão de Débito, Cartão de Crédito, Débito Aut., Dinheiro, DOC/TED, PIX, DARF, DUAM, GPS, Internet, Caixa, Outros). Se escolher Cheque, informe também o Nº Cheque.
Resultado: o meio de pagamento fica registrado no histórico da despesa.
Selecione a Conta Bancária de onde o valor saiu.
Resultado: o lançamento de pagamento será debitado nessa conta na movimentação bancária.
Caso o fornecedor tenha adiantamentos (créditos) disponíveis, use o seletor de adiantamentos para abater o valor da despesa com o saldo do fornecedor.
Resultado: o valor do adiantamento utilizado é descontado do total a pagar.
Se necessário, informe Documento, Tipo do Documento e Data de Vencimento (ajustáveis nesta tela) e lance Juros, Multa e Desconto em reais.
Resultado: o campo Total pago é recalculado automaticamente (valor da despesa + juros + multa − desconto).
Clique em Salvar.
Resultado: a despesa muda de status para Pago, o modal fecha e o pagamento aparece na movimentação bancária da conta selecionada.
Se o pagamento foi feito por integração bancária/Open Finance (débito automático via banco dentro do próprio sistema), use a opção Ações > Pagar via banco, que consulta o boleto e agenda o pagamento com verificação por código enviado por e-mail — esse fluxo é diferente do "Pagar" manual descrito acima.
Perguntas frequentes
Errei uma informação (data, conta, valor) ao dar baixa na despesa. Como corrijo?
Abra a despesa já paga, clique em Ações > Estornar para desfazer o pagamento (ela volta para Pendente e os lançamentos bancários/contábeis são removidos) e depois use Ações > Pagar novamente com os dados corretos.
Por que a opção "Pagar" não aparece no menu de Ações?
Ela só é exibida quando a despesa está com status Pendente e o usuário tem a permissão de alteração de despesas. Despesas já Pagas ou Canceladas não mostram essa opção.
Dá para dar baixa em várias despesas de uma vez?
Não pelo modal "Pagar" — ele é individual, por despesa. Para composição/rateio em lote existe a tela específica de edição em lote, mas o registro de pagamento em si é feito despesa a despesa.