Como gerar o arquivo de remessa bancária para enviar as cobranças ao banco

Para enviar cobranças (boletos) ao banco, gere o arquivo de remessa bancária (arquivo CNAB, "arquivo de cobrança"). Ele é criado na tela de Remessa/Retorno e reúne os boletos pendentes ainda não enviados ao banco.

Passo a passo:

1. Acesse Financeiro > Banco > Remessa/Retorno. A tela abre na aba "Pendentes", com um card por conta bancária. Só aparecem aqui contas com cobrança manual (sem integração automática via API com o banco).
2. No card da conta desejada, clique em "Gerar arquivo remessa". Abre uma janela com os boletos pendentes daquela conta.
3. Selecione os boletos da remessa: marque individualmente ou clique na caixa de seleção no topo da lista para marcar todos de uma vez.
4. Clique novamente em "Gerar arquivo remessa", no rodapé da janela. Sem nenhum boleto marcado, o sistema avisa "Selecione pelo menos um boleto!" e não gera o arquivo.
5. Resultado: o arquivo é gerado e aberto automaticamente em uma nova aba do navegador (o download segue a configuração do seu navegador).

O arquivo também fica disponível depois na aba "Arquivos gerados", na mesma tela, com botão de download para baixá-lo de novo quando precisar.

Perguntas frequentes

Não aparece o botão "Gerar arquivo remessa" na minha conta. Por quê?
Só aparece para contas com cobrança manual; contas com integração automática (API do banco) não usam remessa manual.

Onde baixo de novo um arquivo já gerado?
Na aba "Arquivos gerados", em Financeiro > Banco > Remessa/Retorno, no ícone de download da linha.

Posso selecionar todos os boletos de uma vez?
Sim, marque a caixa no canto superior esquerdo da lista de boletos.