Como estornar (desfazer) o pagamento de uma despesa
Para desfazer o pagamento de uma despesa lançada errada, paga em duplicidade ou com valor incorreto, use a opção Estornar. O estorno só existe para despesas com status Paga: devolve a despesa para Pendente e remove os lançamentos de pagamento (bancários e contábeis).
- Acesse Financeiro > Despesas. Resultado: lista de despesas do condomínio.
- Localize a despesa paga a estornar (use os filtros de status/descrição, se precisar).
- Clique nos três pontinhos (⋮) na linha da despesa. Resultado: abre o menu de ações da despesa.
- Escolha Estornar. Resultado: confirmação avisando que os lançamentos de pagamento (juros, multas, descontos), bancários e contábeis serão removidos.
- Clique em Sim!. Resultado: despesa volta a Pendente, lançamentos de pagamento são apagados, mensagem "Estorno realizado com sucesso!".
Se a despesa não estiver Paga, a opção não aparece: Pendente usa Cancelar; Cancelada usa Reverter Cancelamento.
Dica: para estornar várias despesas de uma vez, marque as linhas e use a ação em massa Estornar — o sistema mostra antes o que pode e o que está bloqueado (não pago).
Perguntas frequentes
Não aparece Estornar na minha despesa. Por quê?
Só existe para status Paga. Pendente usa Cancelar; Cancelada usa Reverter Cancelamento.
Estornar apaga a despesa?
Não. Ela continua existindo, volta para Pendente e pode ser paga de novo depois.
Desfaz a conciliação bancária também?
Sim, os lançamentos bancários do pagamento voltam para "aguardando conciliação".