Como dar baixa manual em um boleto emitido por integração bancária (Open Finance/API)

Para cancelar (dar baixa em) um boleto emitido pelo banco quando ele foi pago fora do sistema, duplicado por engano ou não deve mais ser cobrado, use a opção "Baixar boleto" na própria cobrança. Essa ação só existe quando o condomínio tem integração bancária (Open Finance: Sicoob, Inter, PJBank etc.) — o sistema envia a instrução de baixa direto para o banco via API.

Passo a passo

1. Acesse Financeiro > Cobranças. Resultado: abre a lista de cobranças do condomínio.
2. Busque a cobrança desejada e clique no ícone de lápis (editar). Resultado: abre a tela de detalhes da cobrança.
3. Clique na aba Boletos. Resultado: lista os boletos vinculados a essa cobrança.
4. Localize o boleto e clique no ícone X ("Baixar boleto"). Esse ícone só aparece para boletos emitidos por integração bancária (Open Finance) — boletos impressos manualmente não têm essa opção.
5. Na pergunta "Gostaria de baixar esse boleto?", confirme em Sim!. Resultado: mensagem "Boleto baixado com sucesso!" e o status do boleto muda para "Baixado".

Perguntas frequentes

Não vejo o ícone de baixar boleto, por quê? Só aparece para boletos com pagamento via Open Finance (integração bancária ativa). Boletos gerados sem integração não têm baixa por API.

A baixa exclui a cobrança? Não. A cobrança continua no sistema; apenas o boleto é baixado/cancelado junto ao banco.

Dá para baixar vários boletos de uma vez? Sim, na lista de Cobranças selecione as linhas e use a ação em lote "Desvincular/Baixar Boletos" no menu de ações.

Veja também: Como dar baixa manual em um boleto pago (registrar pagamento fora do banco) e Boleto pago não baixou sozinho? Como reprocessar pagamentos via Open Finance.