Como cancelar ou estornar uma cobrança/boleto já emitido?

Para cancelar uma cobrança/boleto individual já emitido, use o ícone de lixeira ("Excluir") na linha da cobrança em Financeiro > Receitas > Cobranças. O sistema bloqueia a exclusão de uma cobrança que já está paga — nesse caso, primeiro use o ícone "Estornar" para devolver o status a Pendente e só então excluir. É diferente da exclusão em massa (por seleção de várias linhas) e do estorno de pagamento isolado (que mantém a cobrança, só desfaz o pagamento).

1. Acesse Financeiro > Receitas > Cobranças.

   Resultado: abre a grade com todas as cobranças emitidas (unidade, condômino, valor, vencimento, status).

2. Localize a cobrança desejada (use a busca ou os filtros de unidade/condômino/status).

   Resultado: a linha correspondente aparece na grade, com os ícones de ação à direita.

3. Se o status da cobrança for Pago ou Pago manualmente, clique primeiro no ícone "Estornar" (seta de desfazer) na linha.

   Resultado: abre confirmação; ao confirmar, o pagamento é desfeito e o status volta para Pendente. A cobrança em si NÃO é excluída nesse passo.

4. Clique no ícone de lixeira ("Excluir") na linha da cobrança.

   Resultado: abre a janela de confirmação "Gostaria de excluir esse item?".

5. Clique em Sim! para confirmar (ou Não! para cancelar).

   Resultado: se confirmado, a cobrança é removida definitivamente da lista, junto com seus lançamentos financeiros e contábeis vinculados (movimentação bancária e contábil são desfeitas automaticamente).

Condicionais e bloqueios:

• Se a cobrança ainda estiver Paga, o botão de exclusão retorna o erro "Não é possível excluir uma cobrança já paga!" — estorne o pagamento primeiro (passo 3).
• Se a cobrança for composição de um acordo de renegociação ativo (ou for parcela de um acordo ativo), a exclusão é bloqueada com mensagem específica — é necessário cancelar/encerrar o acordo antes, em Financeiro > Acordos.
• Se a data de pagamento ou de crédito bancário da cobrança estiver dentro de um fechamento financeiro já configurado, a exclusão/estorno é bloqueada com aviso do período fechado.
• Não existe "reabrir" uma cobrança excluída: se for excluída por engano, é necessário gerar uma nova cobrança avulsa ou reprocessar o rateio/emissão de origem.

Perguntas frequentes

Qual a diferença entre "Estornar" e "Excluir" na linha da cobrança?
"Estornar" só desfaz o pagamento e devolve o status para Pendente — a cobrança continua existindo. "Excluir" remove a cobrança por completo da base; só é permitido quando ela NÃO está paga.

Quero cancelar várias cobranças de uma vez, não uma por uma. Como faço?
Use a seleção por checkbox na grade de Financeiro > Receitas > Cobranças e a opção de exclusão/estorno em massa no menu de ações (mostra um preview antes de confirmar).

Cancelei um boleto que já tinha sido enviado ao banco (remessa/API). Preciso avisar o banco?
A exclusão remove o registro no Condo Id, mas não cancela automaticamente um boleto já registrado no banco via remessa/Open Finance — verifique também no internet banking se é necessário baixar/cancelar o título do lado do banco.