Como cancelar um acordo de renegociação e como registrar o pagamento (baixa) de uma parcela do acordo
Para cancelar um acordo de renegociação, vá em Financeiro > Receitas > Acordos, localize a linha do acordo e clique no ícone "Cancelar Acordo". Já para registrar o pagamento (baixa) de uma parcela do acordo, a parcela nada mais é do que uma cobrança (boleto) normal gerada pelo acordo: basta abrir essa cobrança e dar baixa nela do mesmo jeito que em qualquer boleto avulso, usando "Dar baixa manual" ou a conciliação automática do banco.
Cancelar um acordo:
Acesse Financeiro > Receitas > Acordos (o mesmo cadastro também aparece em Jurídico > CRM de Cobranças > Acordos).
Resultado: exibe a listagem de todos os acordos, com coluna Status (Ativo/Cancelado).
Na linha do acordo desejado, clique no ícone vermelho "Cancelar Acordo" (só aparece para acordos com status diferente de "Cancelado").
Resultado: abre um alerta de confirmação "Gostaria de Cancelar este acordo?" com a opção "Excluir parcelas geradas?" marcada por padrão.
Decida sobre a opção "Excluir parcelas geradas?": deixe marcada se quiser excluir definitivamente as parcelas (cobranças) geradas pelo acordo — nesse caso o cancelamento não pode ser revertido depois; desmarque se quiser manter a possibilidade de reverter o cancelamento mais tarde.
Resultado: a escolha define se as parcelas do acordo são apagadas ou apenas mantidas como estavam.
Clique em "Sim, cancelar acordo!" para confirmar.
Resultado: o acordo passa para o status Cancelado, a data aparece na coluna Data de cancelamento, e as cobranças originais (que estavam em "Em acordo") voltam ao fluxo normal — exceto se as parcelas foram excluídas na etapa anterior.
Reverter o cancelamento de um acordo (quando não excluiu as parcelas):
Em Financeiro > Receitas > Acordos, na linha de um acordo com status Cancelado, clique no ícone amarelo "Reverter cancelamento".
Resultado: abre a confirmação "Reverter cancelamento do acordo?", com campo opcional para descrever o motivo.
Preencha o motivo (opcional) e clique em "Sim, reverter!".
Resultado: o acordo volta ao status Ativo e as cobranças originais retornam ao status Em acordo. Boletos já enviados ao banco não são reativados automaticamente — é preciso emitir novos boletos para essas parcelas.
Registrar o pagamento (baixa) de uma parcela do acordo:
Abra o acordo em Financeiro > Receitas > Acordos e clique para editar, ou acesse a cobrança da parcela diretamente por Financeiro > Receitas > Cobranças.
Resultado: dentro do detalhe da cobrança, a aba "Acordo" mostra a lista de Parcelas do Acordo, com vencimento, valor e status de cada uma.
Clique em "Ver" na parcela desejada para abrir a cobrança correspondente em uma nova aba.
Resultado: abre a tela de detalhe da cobrança, igual à de qualquer boleto avulso.
Dentro da cobrança, dê baixa no pagamento normalmente (baixa manual, se o pagamento ocorreu fora do banco, ou aguarde a conciliação automática do Open Finance/retorno bancário).
Resultado: a parcela passa para o status Pago, refletindo no percentual de quitação exibido no card do acordo.
Perguntas frequentes
Cancelei o acordo marcando "Excluir parcelas geradas", mas agora preciso desfazer. É possível?
Não. Quando as parcelas geradas são excluídas no cancelamento, a reversão fica indisponível — o botão "Reverter cancelamento" só aparece para acordos cancelados sem exclusão das parcelas. Nesse caso, será necessário criar um novo acordo.
Ao pagar uma parcela do acordo, as demais parcelas também são quitadas?
Não. Cada parcela é uma cobrança independente; a baixa é feita uma a uma, e o progresso de quitação do acordo (barra de percentual) é recalculado conforme cada parcela é paga.
O que acontece com as cobranças originais quando eu cancelo o acordo sem excluir as parcelas?
As cobranças originais que estavam com status "Em acordo" retornam ao fluxo normal de cobrança do condomínio, podendo ser reemitidas ou renegociadas novamente.