Como excluir uma cotação errada da Ordem de Compra

Para remover uma cotação de fornecedor errada, duplicada ou indesejada em uma Ordem de Compra, use o ícone de lixeira (🗑️) na lista de cotações — não precisa excluir nem refazer a ordem inteira. Termos equivalentes: apagar cotação, remover fornecedor, corrigir cotação errada.

Passo a passo

1. Acesse Compras > Ordens de Compra. Resultado: abre a lista de ordens de compra.
2. Clique na ordem de compra desejada. Resultado: abre a tela de detalhes, com as abas Detalhes, Produtos solicitados, Cotações, Comparativo, Aprovações e Portal Fornecedor.
3. Clique na aba Cotações. Resultado: lista as cotações cadastradas, com Número, Fornecedor, Situação, Valor total, Anexos e Ações.
4. Na linha da cotação errada, clique no ícone de lixeira vermelho (🗑️), coluna Ações. Resultado: abre a confirmação "Deseja realmente excluir a cotação #X? Esta ação não poderá ser desfeita.".
5. Clique em "Sim, excluir!". Resultado: a cotação some da lista na hora; as demais continuam intactas, sem precisar salvar a ordem.

Se a cotação já estiver Faturada ou Parcial (já gerou despesa no Financeiro), o ícone de lixeira fica acinzentado e desabilitado, com o aviso "Não é possível excluir uma cotação já faturada. Exclua primeiro a despesa gerada a partir dela.". Abra a despesa vinculada (ícone de link ao lado da Situação) e exclua-a no Financeiro antes de excluir a cotação.

Perguntas frequentes

Preciso recriar a ordem de compra inteira para corrigir uma cotação errada?
Não. Exclua só a cotação com erro e cadastre uma nova em "Nova cotação", na mesma aba.

Por que o botão de excluir está cinza e bloqueado?
A cotação já foi faturada (gerou uma despesa). Exclua a despesa no Financeiro primeiro.